Отчет

по финансово-хозяйственной деятельности

по итогам 2012 финансового года

 

      К концу 2012 года в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 7 компенсирующего вида» города Пикалёво функционировало 11 групп в возрасте от 2 до 7 лет:

2 группы раннего возраста от 2-3 лет общеразвивающей направленности

8 групп дошкольного возраста от 3-7 лет  общеразвивающей направленности

1 группа от 5-7 лет компенсирующей направленности

Списочный состав – 223 воспитанника:

      Среди воспитанников: мальчиков – 113 человек и девочек – 110 человек.

      Количество выбывших детей в течение года – 51 человек, из них: 39 человек отчислены в связи с переходом в первый класс общеобразовательных школ города Пикалёво, 6 человек – по заявлению родителей в связи с переводом в МБДОУ города Пикалево; 6 человек – в связи с переездом на другое место жительства.

      В 2012 году учреждение функционировало 249 дней при 5 дневной рабочей неделе с выходными днями – суббота и воскресенье.

 

      Число случаев заболеваний за 2012 год зарегистрировано – 434.

Их них: грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей – 348; энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные установленными, не установленными и неточно обозначенными возбудителями – 2 случая; ангина – 3 случая; другие заболевания – 67.

  

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса

      В 2012 году учреждение укомплектовано кадрами на 100%. В ДОУ работают 53 основных работников, внешних совместителей – 2 человек.

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:

·         зам. заведующей по УВР и ОБ               - 1;

·         учитель-логопед                                      - 1;

·         педагог – психолог                                              - 0,25;

·         музыкальный руководитель                    - 2;

·         инструктор по ФК                                               - 1;

·         воспитателей                                           - 16.

По образованию:

·         высшее образование                                           - 11 чел. (50%);

·         среднее профессиональное педагогическое      - 11 чел. (50%);

Руководители прошли курсы повышения квалификации «Управление ДОУ в условиях внедрения ФГТ».

Проходят обучение на курсах повышения квалификации в Бокситогорском институте (филиале) АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» 2 педагога по теме: «Дошкольное воспитание и обучение в условиях модернизации ДОУ».

По категории:

·         высшую квалификационную категорию – 8 чел. (40%);

·         первую квалификационную категорию   – 7 чел. (35%);

·         вторая квалификационную категорию   – 2 чел. (10%);

·         без категории                                               - 3 чел. (15%).

В учреждении штатная численность учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала составляет 32 единицы.

 

      Финансирование МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» города  Пикалёво производится путем:

-     выделения субсидий из муниципального бюджета Бокситогорского муниципального района на обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания;

-     предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (далее - субсидии на иные цели);

-     доходов от продажи услуг (питание сотрудников МБДОУ);

Плановые назначения на 2012 год составили 15 806393,99 руб., кассовые расходы составили 15 762833,71 руб.  Кассовый план исполнен на 99,7 %. Поступление платы за питание сотрудников составило 146 200,00 руб., Средства за питание сотрудников в МБДОУ направлены только на приобретение продуктов питания.

 

Расход бюджетных средств

 

 

       Стоимость содержания ребенка в месяц за 2012 год составила 9 285,60 рублей.

      Средняя заработная плата:

-     в целом по ДОУ – 12 884,90 руб.;

-     педагогических работников – 16 881,60 руб.;

-     других категорий работников – 9 340,40 руб.

      Вывод: план финансово-хозяйственной деятельности исполнен в полном объеме.

      Положительным моментом в финансовом обеспечении работы МБДОУ в 2012 году можно считать дополнительное поступление денежных средств на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, тепловая энергия в горячей воде). Дополнительное поступление денежных средств за счет субсидий областного бюджета ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2011-2012 год» на приобретение игровых модулей по ПДД на сумму 125 000,00 руб. За счет средств резервного фонда по выполнению наказов избирателей по поддержке и развитию МО ЛО выполнен ремонт группы на сумму 357 667,99 руб., приобретено постельное белье на сумму 26 400,00 руб.

 

Административно-хозяйственная деятельность учреждения

осуществлялась на основе годового планирования на 2012 год.

      В ДОУ в течение 2012 года были проведены тематические проверки:

-     внеплановая проверка Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе по соблюдению законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка;

-     соблюдение требований законодательства при эксплуатации электроустановок и тепловых энергоустановок Тихвинским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора;

-     готовность ДОУ к учебному году.

      В результате проверок выявленные нарушения частично устранены, определены сроки выполнения предписаний до 30.12.2013 года и запланированы перспективы развития МТБ на 2013 год.

      В течение 2012 года проводились мероприятия требований Правил пожарной безопасности:

-     выполнены планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении.

      В целях подготовки учреждения к новому учебному году были проведены следующие мероприятия:

-     замер сопротивления изоляции проводов и кабелей и др.;

-     гидропневматическая промывка и опрессовка;

-     выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда.

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.

-     утилизированы частично автошины на прогулочных площадках, проведены текущие ремонты;

      Пополнена материально-техническая база учреждения: приобретены развивающие игры и пособия, игрушки.

      В будущем году планируется продолжить работу по улучшению условий труда работников и условий пребывания воспитанников в дошкольном учреждении по следующим направлениям:

-     ремонт физкультурного и музыкального зала;

-     изготовление мебели для группы раннего возраста;

-     частично обрезать деревья и другие насаждения на территории ДОУ;

-     изготовление игрового оборудования на участках ДОУ.

 

Определен круг проблем, требующих решения в следующем году:

-     оснащение медицинского кабинета недостающим оборудованием;

-     изготовление технической документации на тепловой пункт;

-     провести мероприятия по обеспечению требуемой надежности электроснабжения электроприёмников второй категории учреждения;

-     монтаж системы заземления и уравнивания потенциалов.